| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.16 |
DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapato |
201,84 |
1.041,61 |
| 14.00 |
DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) |
191,22 |
2.677,07 |
| 13.08 |
LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos)
Finalidade: Contratação de serviço de dedetização do hospital São Vicente Ferrer |
134,39 |
1.757,09 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos, larvas e similares DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos)
Finalidade: Contratação de serviço de dedetização do hospital São Vicente Ferrer |
5.475,77 |
|
|
| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/16963; |
|
148,86 |
|
| 17/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
148,86 |
| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/16963; |
|
527,45 |
|
| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/17193; |
|
527,45 |
|
| 23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
527,45 |
| 23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
527,45 |
| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17720; |
|
527,45 |
|
| 09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17906; |
|
527,45 |
|
| 16/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
527,45 |
| 21/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
527,45 |
| 24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17981; |
|
281,84 |
|
| 31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
281,84 |
| 20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18175;
REF. EMPENHO 2163/2025
11768 - MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
|
527,45 |
|
| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18313;
REF. EMPENHO 2163/2025
11768 - MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
|
527,45 |
|
| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
527,45 |
| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
527,45 |
| TOTAL |
5.475,77 |
3.595,40 |
3.595,40 |
| SALDO A PAGAR |
1.880,37 |
