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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2176	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.60	PERFIL QUAD 60 X 60 1.5MM – ESP	42,00	151,20
9.80	FERRO CANTONEIRA 1.1/4X3/16 DIV.	32,00	313,60
3.50	FERRO CANTONEIRA 1.1/4X1/4	39,00	136,50
12.00	FERRO CANTONEIRA 2’X1/4	72,00	864,00
38.50	RETALHO DE CHAPA	20,00	770,00
6.00	FERRO CHATO 1.1/4X1/8 Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA REPARO DOS VEICULOS CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425, ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE MECÂNICA	12,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	PERFIL QUAD 60 X 60 1.5MM – ESP FERRO CANTONEIRA 1.1/4X3/16 DIV. FERRO CANTONEIRA 1.1/4X1/4 FERRO CANTONEIRA 2’X1/4 RETALHO DE CHAPA FERRO CHATO 1.1/4X1/8 Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA REPARO DOS VEICULOS CAMINHÃO AGRALE, PLACA ISH0425, ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE MECÂNICA	2.307,30
26/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/397;		2.307,30
10/03/2025	Pagamento de Empenho 2176/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.307,30
TOTAL		2.307,30	2.307,30	2.307,30
SALDO A PAGAR				0,00