Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2177	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AR LI 3/4X44X4 ZINC	3,63	14,50
1.00	BOMBA HIDRÁULICA TOMADA DE FORÇA	2.550,00	2.550,00
1.00	PO SX 1.1/8 UNC CH 1.5/8 POL	11,50	11,50
1.00	ABR FLEX 14MM 22-32 CARBONO ZB	8,50	8,50
1.00	PA SX UNC G.5 3/8X1.1/2 RI ET	2,00	2,00
1.00	EMENDA HIDRAULICA 3/8	12,00	12,00
2.00	CAPA 3/8 1SN/ 2SN 06 Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA REPARO DOS VEICULOS , CAMINHÃO PACK, PLACA IVM9453, ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE MECÂNICA	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	AR LI 3/4X44X4 ZINC BOMBA HIDRÁULICA TOMADA DE FORÇA PO SX 1.1/8 UNC CH 1.5/8 POL ABR FLEX 14MM 22-32 CARBONO ZB PA SX UNC G.5 3/8X1.1/2 RI ET AR LI 3/8X24X2 Z EMENDA HIDRAULICA 3/8 CAPA 3/8 1SN/ 2SN 06 Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS PARA REPARO DOS VEICULOS , CAMINHÃO PACK, PLACA IVM9453, ESTA COM DEFEITO NA SUA PARTE MECÂNICA	2.619,10
26/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/394;		2.619,10
10/03/2025	Pagamento de Empenho 2177/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.619,10
TOTAL		2.619,10	2.619,10	2.619,10
SALDO A PAGAR				0,00