Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
4 / 2024
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
PNEU 205/60 ARO 16. RADIAL, MISTO, CÓDIGO DE VELOC. MÍN. H , CAPAC. CARGA ÍNDICE MÍN. 92.
Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS CHEV/SPIN 1.8L ACT PLACA:JBG 6I07 CHEV/SPIN AT PREMIER PLACA:JBH7D60
362,00
4.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PNEU 205/60 ARO 16. RADIAL, MISTO, CÓDIGO DE VELOC. MÍN. H , CAPAC. CARGA ÍNDICE MÍN. 92.
Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS CHEV/SPIN 1.8L ACT PLACA:JBG 6I07 CHEV/SPIN AT PREMIER PLACA:JBH7D60
4.344,00
16/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6299;
4.344,00
23/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2025
JN PNEUS LTDA - 18556
4.291,87
23/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2194/2025
52,13
TOTAL
4.344,00
4.344,00
4.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
