| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GISLAINE HARTMANN CARVALHO |
| Número do empenho: | 2218 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO MENSAL COM A COORDENAÇÃO REGIONAL DA AMCENTRO NA PREDUCSM DIA 27.02.2025 DAS 08:00 AS 13:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO MENSAL COM A COORDENAÇÃO REGIONAL DA AMCENTRO NA PREDUCSM DIA 27.02.2025 DAS 08:00 AS 13:00 HS | 30,00 | ||
| 21/03/2025 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO MENSAL COM A COORDENAÇÃO REGIONAL DA AMCENTRO NA PREDUCSM DIA 27.02.2025 DAS 08:00 AS 13:00 HS | 30,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 2218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
