Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GISLAINE HARTMANN CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2218 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO MENSAL COM A COORDENAÇÃO REGIONAL DA AMCENTRO NA PREDUCSM DIA 27.02.2025 DAS 08:00 AS 13:00 HS |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO MENSAL COM A COORDENAÇÃO REGIONAL DA AMCENTRO NA PREDUCSM DIA 27.02.2025 DAS 08:00 AS 13:00 HS |
30,00 |
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| 21/03/2025 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO MENSAL COM A COORDENAÇÃO REGIONAL DA AMCENTRO NA PREDUCSM DIA 27.02.2025 DAS 08:00 AS 13:00 HS
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30,00 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
