Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS ROBERTO GUTERRES FEVEREIRO 2025 |
2.064,43 |
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| 26/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário referente a folha de férias do mês de fevereiro de 2025 - Roberto Garcia Guterres |
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2.064,43 |
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| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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20,00 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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52,29 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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70,81 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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171,81 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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230,11 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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232,66 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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625,33 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2220/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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661,42 |
| TOTAL |
2.064,43 |
2.064,43 |
2.064,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
