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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2224 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FASEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FÉRIAS FERIAS ROBERTO GUTERRES FEVEREIRO 2025 0,00 70,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FÉRIAS FERIAS ROBERTO GUTERRES FEVEREIRO 2025 70,81
26/02/2025 liquidação de empenho orçamentário referente a folha de férias do mês de fevereiro de 2025 - Roberto Garcia Guterres 70,81
14/03/2025 Pagamento de Empenho 2224/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70,81
TOTAL 70,81 70,81 70,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.