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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRHISTIAN MACHADO IZAGURRI CONSULTORIA (MAPEAR ENG

Dados do Empenho

Número do empenho:	2227	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Planejamento
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO Finalidade: PARA PAGAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	2.700,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO Finalidade: PARA PAGAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	2.700,00
16/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/22;		2.700,00
09/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/23;		2.700,00
09/07/2025	liquidaçao indevida		-2.700,00
05/08/2025	Pagamento de Empenho 2227/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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