Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
SUBSÍDIOS - INSS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSIDIO FOLHA DE PAGAMENTO 2025 |
0,00 |
11.400,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
SUBSIDIO FOLHA DE PAGAMENTO 2025 |
11.400,30 |
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| 26/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. |
|
11.400,30 |
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| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO |
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951,62 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO |
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1.317,30 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2229/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.131,38 |
| TOTAL |
11.400,30 |
11.400,30 |
11.400,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
26/02/2025 |
951,62 |
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Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
26/02/2025 |
1.317,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.268,92 |
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