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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2235 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: SUBSÍDIOS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SUBSIDIO FOLHA DE PAGAMENTO 2025 0,00 4.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 SUBSIDIO FOLHA DE PAGAMENTO 2025 4.320,00
26/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. 4.320,00
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS 176,95
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS 597,42
27/02/2025 Pagamento de Empenho 2235/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.545,63
TOTAL 4.320,00 4.320,00 4.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 26/02/2025 176,95 Lançada
INSS-Conta contribuições 26/02/2025 597,42 Lançada
TOTAL   774,37