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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2248	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025	0,00	8.724,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025	8.724,80
26/02/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025.		8.724,80
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			71,07
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			702,79
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			831,23
27/02/2025	Pagamento de Empenho 2248/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.119,71
TOTAL		8.724,80	8.724,80	8.724,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/02/2025	71,07		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/02/2025	702,79		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/02/2025	831,23		Lançada
TOTAL		1.605,09