Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 |
3.744,62 |
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| 26/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. |
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3.744,62 |
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| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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20,00 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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26,53 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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561,78 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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578,47 |
| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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1.025,94 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2261/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.531,90 |
| TOTAL |
3.744,62 |
3.744,62 |
3.744,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
