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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	229	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	0,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	7.200,00
15/01/2025	FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO		7.200,00
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			32,93
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			164,70
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			267,30
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS			1.588,68
16/01/2025	Pagamento de Empenho 229/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.146,39
TOTAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuições IPEPREV	15/01/2025	32,93		Lançada
Contribuições IPEPREV	15/01/2025	164,70		Lançada
Banco SICREDI	15/01/2025	267,30		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	15/01/2025	1.588,68		Lançada
TOTAL		2.053,61