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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2312	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAIS Nº 01/2024, CAMARA DE VEREADORES N 01/2024 E PROCESSO SELETIVO M 01/2024 CONFORME DECRETO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO 2025	0,00	1.440,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAIS Nº 01/2024, CAMARA DE VEREADORES N 01/2024 E PROCESSO SELETIVO M 01/2024 CONFORME DECRETO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO 2025	1.440,05
26/02/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025.		1.440,05
27/02/2025	Pagamento de Empenho 2312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.440,05
TOTAL		1.440,05	1.440,05	1.440,05
SALDO A PAGAR				0,00