Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2326 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO 2025 |
0,00 |
3.409,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO 2025 |
3.409,21 |
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| 26/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. |
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3.409,21 |
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| 26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA CLT, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB-CONTRATADOS |
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130,00 |
| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2326/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.279,21 |
| TOTAL |
3.409,21 |
3.409,21 |
3.409,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SALÁRIO FAMÍLIA INSS |
26/02/2025 |
130,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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130,00 |
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