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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 233 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 0,00 20.510,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 20.510,44
15/01/2025 FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO 20.510,44
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES 39,09
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES 83,85
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES 120,00
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES 125,78
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES 130,44
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES 1.224,76
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES 2.370,84
15/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES 3.103,90
16/01/2025 Pagamento de Empenho 233/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.311,78
TOTAL 20.510,44 20.510,44 20.510,44
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 15/01/2025 39,09 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 15/01/2025 83,85 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 15/01/2025 120,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 15/01/2025 125,78 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 15/01/2025 130,44 Lançada
Banco SICREDI 15/01/2025 1.224,76 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 15/01/2025 2.370,84 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 15/01/2025 3.103,90 Lançada
TOTAL   7.198,66    

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