Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 |
20.510,44 |
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15/01/2025 |
FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO |
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20.510,44 |
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15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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39,09 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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83,85 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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120,00 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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125,78 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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130,44 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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1.224,76 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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2.370,84 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES |
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3.103,90 |
16/01/2025 |
Pagamento de Empenho 233/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.311,78 |
TOTAL |
20.510,44 |
20.510,44 |
20.510,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.