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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2345 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 0,00 3.932,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 3.932,24
26/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. 3.932,24
26/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS 352,08
27/02/2025 Pagamento de Empenho 2345/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.580,16
TOTAL 3.932,24 3.932,24 3.932,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 26/02/2025 352,08 Lançada
TOTAL   352,08