| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 236 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 181,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 181,68 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 181,68 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 236/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 181,68 | ||
| TOTAL | 181,68 | 181,68 | 181,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
