| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2386 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 0,00 | 1.128,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 1.128,04 | ||
| 26/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. | 1.128,04 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA CLT, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE PIM CONTRATOS | 65,00 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 2386/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.063,04 | ||
| TOTAL | 1.128,04 | 1.128,04 | 1.128,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA INSS | 26/02/2025 | 65,00 | Lançada | |
| TOTAL | 65,00 |
