| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 0,00 | 433,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 433,26 | ||
| 26/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. | 433,26 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA ESTATUTARIOS | 72,79 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 2389/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,47 | ||
| TOTAL | 433,26 | 433,26 | 433,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 26/02/2025 | 72,79 | Lançada | |
| TOTAL | 72,79 |
