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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2399 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAIS Nº 01/2024, CAMARA DE VEREADORES N 01/2024 E PROCESSO SELETIVO M 01/2024 CONFORME DECRETO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO 2025 0,00 1.440,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAIS Nº 01/2024, CAMARA DE VEREADORES N 01/2024 E PROCESSO SELETIVO M 01/2024 CONFORME DECRETO MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO 2025 1.440,05
26/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. 1.440,05
27/02/2025 Pagamento de Empenho 2399/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.440,05
TOTAL 1.440,05 1.440,05 1.440,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.