| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIAR5IA PARA VIAGEM A STA MARIA LÇEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 04.01.2025-SABADO DAS 08:30 AS 13:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 1/4 DE DIAR5IA PARA VIAGEM A STA MARIA LÇEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 04.01.2025-SABADO DAS 08:30 AS 13:00 HS | 30,00 | ||
| 07/01/2025 | 1/4 DE DIAR5IA PARA VIAGEM A STA MARIA LÇEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HCAA,HUSM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 04.01.2025-SABADO DAS 08:30 AS 13:00 HS | 30,00 | ||
| 22/01/2025 | Pagamento de Empenho 24/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
