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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2417	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025	0,00	2.782,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025	2.782,82
26/02/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025.		2.782,82
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			20,00
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			23,90
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			84,05
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			369,20
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			469,57
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			526,18
27/02/2025	Pagamento de Empenho 2417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.289,92
TOTAL		2.782,82	2.782,82	2.782,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	26/02/2025	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	26/02/2025	23,90		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/02/2025	84,05		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/02/2025	369,20		Lançada
Banco SICREDI	26/02/2025	469,57		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	26/02/2025	526,18		Lançada
TOTAL		1.492,90