| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 0,00 | 1.410,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 1.410,48 | ||
| 26/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. | 1.410,48 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 2428/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.410,48 | ||
| TOTAL | 1.410,48 | 1.410,48 | 1.410,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
