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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2498 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: HORAS EXTRAS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 0,00 2.980,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 2.980,72
26/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. 2.980,72
27/02/2025 Pagamento de Empenho 2498/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.980,72
TOTAL 2.980,72 2.980,72 2.980,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.