Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 |
39.476,79 |
|
|
26/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. |
|
39.476,79 |
|
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
290,08 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
315,98 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
367,41 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
460,00 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
1.150,39 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
1.317,19 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
3.614,23 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
3.939,89 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
5.065,18 |
26/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
7.144,31 |
27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2515/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
15.812,13 |
TOTAL |
39.476,79 |
39.476,79 |
39.476,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.