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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2525 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO 2025 0,00 7.316,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO 2025 7.316,33
26/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. 7.316,33
18/03/2025 Pagamento de Empenho 2525/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.316,33
TOTAL 7.316,33 7.316,33 7.316,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.