Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2528
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO 2025
0,00
2.750,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO 2025
2.750,29
26/02/2025
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025.
2.750,29
26/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: LICENÇA MATERNIDADE-INSS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 10, Centro Custo: 8
1.295,31
19/03/2025
Pagamento de Empenho 2528/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.454,98
TOTAL
2.750,29
2.750,29
2.750,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
