| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2537 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 0,00 | 7.269,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 7.269,73 | ||
| 26/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. | 7.269,73 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS/PENSIONISTAS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS | 545,23 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS INATIVOS | 579,58 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 2537/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.144,92 | ||
| TOTAL | 7.269,73 | 7.269,73 | 7.269,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS - Conta Contribuições | 26/02/2025 | 545,23 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 26/02/2025 | 579,58 | Lançada | |
| TOTAL | 1.124,81 |
