| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2538 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO SAÚDE INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 0,00 | 787,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | AUXÍLIO SAÚDE INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025 | 787,55 | ||
| 26/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025. | 787,55 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 2538/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 787,55 | ||
| TOTAL | 787,55 | 787,55 | 787,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
