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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2565	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO CUMPRIR AGENDA NA AEGEA AS 11:OO HS E CDP ,NO VEIC. JBG 9E56 AS 14:00 HS DO DIA 27.02.2025 SAIDA AS 05:30 RETORNO 22:00 HS	197,95	197,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO CUMPRIR AGENDA NA AEGEA AS 11:OO HS E CDP ,NO VEIC. JBG 9E56 AS 14:00 HS DO DIA 27.02.2025 SAIDA AS 05:30 RETORNO 22:00 HS	197,95
10/03/2025	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO CUMPRIR AGENDA NA AEGEA AS 11:OO HS E CDP ,NO VEIC. JBG 9E56 AS 14:00 HS DO DIA 27.02.2025 SAIDA AS 05:30 RETORNO 22:00 HS		197,95
11/03/2025	Pagamento de Empenho 2565/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,95
TOTAL		197,95	197,95	197,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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