Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO P/REUNIÃO NA EGEA AS 11:00 HS E NA CDP AS 14:00 DO DIA 27.02.2025, COM SAIDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 HS
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO P/REUNIÃO NA EGEA AS 11:00 HS E NA CDP AS 14:00 DO DIA 27.02.2025, COM SAIDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 HS
197,95
26/02/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO P/REUNIÃO NA EGEA AS 11:00 HS E NA CDP AS 14:00 DO DIA 27.02.2025, COM SAIDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 HS
197,95
27/02/2025
Pagamento de Empenho 2566/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,95
TOTAL
197,95
197,95
197,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
