| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANI M DE PAULO MINUSSI |
| Número do empenho: | 2566 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO P/REUNIÃO NA EGEA AS 11:00 HS E NA CDP AS 14:00 DO DIA 27.02.2025, COM SAIDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 HS | 197,95 | 197,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO P/REUNIÃO NA EGEA AS 11:00 HS E NA CDP AS 14:00 DO DIA 27.02.2025, COM SAIDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 HS | 197,95 | ||
| 26/02/2025 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO P/REUNIÃO NA EGEA AS 11:00 HS E NA CDP AS 14:00 DO DIA 27.02.2025, COM SAIDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 HS | 197,95 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 2566/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 197,95 | ||
| TOTAL | 197,95 | 197,95 | 197,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
