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Última atualização realizada em 09/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2577 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A TROCA DO CARTER Finalidade: COMTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HNYL37112 PLACA:JAV8E71 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 MAO DE OBRA - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A TROCA DO CARTER Finalidade: COMTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HNYL37112 PLACA:JAV8E71 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 400,00
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/4226; 400,00
14/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2025 ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - 541 383,92
14/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2577/2025 16,08
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/03/2025 16,08 Lançada
TOTAL   16,08