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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2578	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESENGRAXANTE - DESENGRAXANTE LIMPESA	60,00	60,00
1.00	SILICONE ALTA TEMPERATURA Finalidade: 1 SILICONE ALTA TEMPERATURA 1 DESENGRAXANTE VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HNYL37112 PLACA:JAV8E71 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	68,00	68,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	DESENGRAXANTE - DESENGRAXANTE LIMPESA SILICONE ALTA TEMPERATURA Finalidade: 1 SILICONE ALTA TEMPERATURA 1 DESENGRAXANTE VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HNYL37112 PLACA:JAV8E71 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	128,00
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2565;		128,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2578/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			128,00
TOTAL		128,00	128,00	128,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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