| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO |
| Número do empenho: | 2579 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | CARTER Finalidade: COMPRA DE 1 CARTER MOTOR 1 JUMTA COLETOR FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HNYL37112 PLACA:JAV8E71 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO CARTER Finalidade: COMPRA DE 1 CARTER MOTOR 1 JUMTA COLETOR FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HNYL37112 PLACA:JAV8E71 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 535,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2564; | 535,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2579/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 535,00 | ||
| TOTAL | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
