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Última atualização realizada em 09/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2582	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA MICRO ONIBOS PLACA:JBO3E50 Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos VOLARE DV9LR PLACA:JBO3E50	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA MICRO ONIBOS PLACA:JBO3E50 Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos VOLARE DV9LR PLACA:JBO3E50	300,00
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/4701;		300,00
14/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2025 GIOVANI SFREDDO - 523			291,63
14/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2582/2025			8,37
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/03/2025	8,37		Lançada
TOTAL		8,37

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