Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 09/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2583	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA SERVIÇOS ELTRICOS GM/CELTA PLACA:IWG8337 Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos CHEVROLET/CELTA1.0L LT PLACA:IWG8337	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	MAO DE OBRA SERVIÇOS ELTRICOS GM/CELTA PLACA:IWG8337 Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos CHEVROLET/CELTA1.0L LT PLACA:IWG8337	450,00
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/4700;		450,00
14/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2025 GIOVANI SFREDDO - 523			437,44
14/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2583/2025			12,56
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/03/2025	12,56		Lançada
TOTAL		12,56

Serviço de Informações Municipais®