| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA SERVIÇOS ELTRICOS GM/CELTA PLACA:IWG8337 Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos CHEVROLET/CELTA1.0L LT PLACA:IWG8337 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | MAO DE OBRA SERVIÇOS ELTRICOS GM/CELTA PLACA:IWG8337 Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos CHEVROLET/CELTA1.0L LT PLACA:IWG8337 | 450,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4700; | 450,00 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2025 GIOVANI SFREDDO - 523 | 437,44 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2583/2025 | 12,56 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/03/2025 | 12,56 | Lançada | |
| TOTAL | 12,56 |
