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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2584	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARGA DE GAS R134 - CARGA DE GAS R134 AR CONDICIONADO SPIM Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos CHEV/SPIM 1.8L PLACA:JBH7D60	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	CARGA DE GAS R134 - CARGA DE GAS R134 AR CONDICIONADO SPIM Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos CHEV/SPIM 1.8L PLACA:JBH7D60	320,00
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/462;		320,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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