Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2586 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
fusivel 300A |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
FUZIVEL 150A |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H7 12V
Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos VOLARE DV9LR PLACA:JBO3E50 |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
fusivel 300A FUZIVEL 150A LAMPADA H7 12V
Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos VOLARE DV9LR PLACA:JBO3E50 |
320,00 |
|
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| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/452; |
|
320,00 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2586/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
