| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 2586 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | fusivel 300A | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | FUZIVEL 150A | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | LAMPADA H7 12V Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos VOLARE DV9LR PLACA:JBO3E50 | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | fusivel 300A FUZIVEL 150A LAMPADA H7 12V Finalidade: compra de peças e comtratação de serviço para os veiculos VOLARE DV9LR PLACA:JBO3E50 | 320,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/452; | 320,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2586/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
