Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL
Finalidade: Prestação de serviço de manutenção preventiva e/ ou correntiva das retransmissoras de tv digital , Conforme contrato 236/2024. |
8.700,00 |
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| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/79; |
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1.450,00 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.450,00 |
| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 00/94; |
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1.450,00 |
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| 16/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.450,00 |
| 19/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/87; |
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1.450,00 |
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| 19/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/71; |
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1.450,00 |
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| 23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.450,00 |
| 23/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.450,00 |
| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102;
REF. EMPENHO 2592/2025
18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA |
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1.450,00 |
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| 17/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.450,00 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128;
REF. EMPENHO 2592/2025
18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA |
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1.450,00 |
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| 13/10/2025 |
Pagamento de Empenho 2592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.450,00 |
| TOTAL |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
