| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TEDOR GOMES GABRIEL |
| Número do empenho: | 2611 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERRUPTOR VIDRO FD 1004 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 270 6X4R CHASSI:93KK0R1D2NE18907 PLACA:JCL8B40 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANIAMNETO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | INTERRUPTOR VIDRO FD 1004 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 270 6X4R CHASSI:93KK0R1D2NE18907 PLACA:JCL8B40 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANIAMNETO | 150,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/16; | 150,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
