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Exercício: 2025
Nome do Credor: TEDOR GOMES GABRIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2611	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INTERRUPTOR VIDRO FD 1004 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 270 6X4R CHASSI:93KK0R1D2NE18907 PLACA:JCL8B40 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANIAMNETO	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	INTERRUPTOR VIDRO FD 1004 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO/VM 270 6X4R CHASSI:93KK0R1D2NE18907 PLACA:JCL8B40 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANIAMNETO	150,00
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/16;		150,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00