| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2612 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO PORTA SUPERIOR.DIREITO/ESQUERDA Finalidade: COMPRA DE UM VIDRO PORTA RETROESCAVADEIRA XC870BRI CHASSI:XUG08703APPA02143 (2) | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | VIDRO PORTA SUPERIOR.DIREITO/ESQUERDA Finalidade: COMPRA DE UM VIDRO PORTA RETROESCAVADEIRA XC870BRI CHASSI:XUG08703APPA02143 (2) | 800,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/40839; | 800,00 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2612/2025 GRTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 16007 | 790,40 | ||
| 20/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2612/2025 | 9,60 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/03/2025 | 9,60 | Lançada | |
| TOTAL | 9,60 |
