Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2612 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO PORTA SUPERIOR.DIREITO/ESQUERDA
Finalidade: COMPRA DE UM VIDRO PORTA RETROESCAVADEIRA XC870BRI CHASSI:XUG08703APPA02143 (2) |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
VIDRO PORTA SUPERIOR.DIREITO/ESQUERDA
Finalidade: COMPRA DE UM VIDRO PORTA RETROESCAVADEIRA XC870BRI CHASSI:XUG08703APPA02143 (2) |
800,00 |
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| 18/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/40839; |
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800,00 |
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| 20/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2612/2025
GRTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 16007 |
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790,40 |
| 20/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2612/2025 |
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9,60 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/03/2025 |
9,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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9,60 |
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