| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 2613 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades | 3,08 | 61,60 |
| 20.00 | Colchete nº 07, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Finalidade: Aquisição de colchetes para suprir as necessidades das escolas municipais e da SMED | 4,16 | 83,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Colchete nº 07, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Finalidade: Aquisição de colchetes para suprir as necessidades das escolas municipais e da SMED | 144,80 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3374; | 144,80 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 144,80 | ||
| TOTAL | 144,80 | 144,80 | 144,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
