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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UNIAO PARA TUBO 8MM 18,00 18,00
1.00 ACIONADOR TOMADA DE TESTE 8 X M16 19,00 19,00
0.50 TUBO DE NYLON 8MM 6,00 3,00
1.00 FIXADOR TAMPA CAR PORCA 3/4 16,00 16,00
1.00 TRAVA QUIMICA WHITE LUB 22,00 22,00
10.00 PARAFUSO RODA COMPLETO TRACAO VM 45,00 450,00
4.00 PORCA RODA OSCILANTE CH32 M22X1,5 ROSCA FINA BAIXA 15,00 60,00
1.00 MOLAS-VW-143.1 1a. FOLHA 284,00 284,00
1.00 PORCA 9/16 SIMPLES UNF 18 5,00 5,00
2.00 PORCA 7/8 DUPLA 14 UNF (FINA) 7,00 14,00
1.00 PINO DE CENTRO 9/16X8 CB 8.8 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO, PLACA JCL8B40, QUE ESTA COM DEFEITO NA SUA TRAÇÃO. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 UNIAO PARA TUBO 8MM ACIONADOR TOMADA DE TESTE 8 X M16 TUBO DE NYLON 8MM FIXADOR TAMPA CAR PORCA 3/4 TRAVA QUIMICA WHITE LUB PARAFUSO RODA COMPLETO TRACAO VM PORCA RODA OSCILANTE CH32 M22X1,5 ROSCA FINA BAIXA MOLAS-VW-143.1 1a. FOLHA PORCA 9/16 SIMPLES UNF 18 PORCA 7/8 DUPLA 14 UNF (FINA) PINO DE CENTRO 9/16X8 CB 8.8 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO, PLACA JCL8B40, QUE ESTA COM DEFEITO NA SUA TRAÇÃO. 911,00
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/3114; 911,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 2615/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 911,00
TOTAL 911,00 911,00 911,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.