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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2618 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
700.00 LINHA CHACRINHA: 14 passageiros - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, depois indo até a Chacrinha, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas, totalizando ida e volta 70 km diários (estrada de chão e asfalto). OBS: As linhas podem ser feitas também em turno oposto conforme necessidade, para atender as escolas em tempo integral. 7,55 5.285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 LINHA CHACRINHA: 14 passageiros - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, depois indo até a Chacrinha, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas, totalizando ida e volta 70 km diários (estrada de chão e asfalto). OBS: As linhas podem ser feitas também em turno oposto conforme necessidade, para atender as escolas em tempo integral. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO. 5.285,00
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/100; 5.285,00
11/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2025 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 4.963,14
11/03/2025 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2618/2025 174,41
11/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2618/2025 147,45
TOTAL 5.285,00 5.285,00 5.285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Prestação de Serviços 11/03/2025 174,41 Lançada
ISS 11/03/2025 147,45 Lançada
TOTAL   321,86