| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 2624 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1260.00 | LINHA GLÓRIA – TURNO NORMAL - 07 ALUNOS – ROTA: SAINDO DA LOCALIDADE DA GLÓRIA AS 10:20H PERTO DA DIVISA COM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SEGUINDO PELA ESTRADA PRINCIPAL, ATÉ O ACESSO A PROPRIEDADE DO SR. RAFAEL CASTELAN, RETORNANDO A ESTRADA PRINCIPAL, SEGUE EM DIREÇÃO A RS 241, PASSANDO PELA FAZENDA DA GLÓRIA, ATÉ AO ACESSO A FAZENDA PAINEIRAS, PASSANDO NA PROPRIEDADE DO SR. MADALOSSO, RETORNANDO PELA MESMA ESTRADA, DE ONDE RETORNA A ESTRADA PRINCIPAL E DEPOIS PELA RS 241 ATÉ A EMEF ANTERO XAVIER C | 6,85 | 8.631,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | LINHA GLÓRIA – TURNO NORMAL - 07 ALUNOS – ROTA: SAINDO DA LOCALIDADE DA GLÓRIA AS 10:20H PERTO DA DIVISA COM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SEGUINDO PELA ESTRADA PRINCIPAL, ATÉ O ACESSO A PROPRIEDADE DO SR. RAFAEL CASTELAN, RETORNANDO A ESTRADA PRINCIPAL, SEGUE EM DIREÇÃO A RS 241, PASSANDO PELA FAZENDA DA GLÓRIA, ATÉ AO ACESSO A FAZENDA PAINEIRAS, PASSANDO NA PROPRIEDADE DO SR. MADALOSSO, RETORNANDO PELA MESMA ESTRADA, DE ONDE RETORNA A ESTRADA PRINCIPAL E DEPOIS PELA RS 241 ATÉ A EMEF ANTERO XAVIER COM CHEGADA AS 12:45H. INICIO DO RETORNO A PARTIR DAS 17H, PERFAZENDO O PERCURSO INVERSO COM CHEGADA PREVISTA AS 19:25H. TOTAL DO PERCURSO 126,00 KM DIÁRIOS (ESTRADA DE CHÃO E ASFALTO). OBS: AS LINHAS PODEM SER FEITAS TAMBÉM EM TURNO OPOSTO CONFORME NECESSIDADE, PARA TENDER AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO. | 8.631,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/270; | 8.631,00 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2025 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 8.173,56 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2624/2025 | 284,82 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2624/2025 | 172,62 | ||
| TOTAL | 8.631,00 | 8.631,00 | 8.631,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 11/03/2025 | 284,82 | Lançada | |
| ISS | 11/03/2025 | 172,62 | Lançada | |
| TOTAL | 457,44 |
