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Última atualização realizada em 09/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2640 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SAUDE REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS 36.981,78 36.981,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SAUDE REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS 36.981,78
28/02/2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SAUDE REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SERVIDORES INATIVOS 36.981,78
18/03/2025 Pagamento de Empenho 2640/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 36.981,78
TOTAL 36.981,78 36.981,78 36.981,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.