Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2647 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO ANDRE HENRIQUE CHARAO FEVEREIRO 2025 |
0,00 |
864,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO ANDRE HENRIQUE CHARAO FEVEREIRO 2025 |
864,59 |
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| 28/02/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025 ( Andre Henrique Charao Oliveira) |
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864,59 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2647/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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864,59 |
| TOTAL |
864,59 |
864,59 |
864,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
