| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO RESCISAO ROGERIO RAMOS FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 381,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 13 SALÁRIO RESCISAO ROGERIO RAMOS FEVEREIRO 2025 | 381,41 | ||
| 28/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025 ( Rogerio Ramos de Brito) | 381,41 | ||
| 28/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS | 28,60 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 2652/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 352,81 | ||
| TOTAL | 381,41 | 381,41 | 381,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 28/02/2025 | 28,60 | Lançada | |
| TOTAL | 28,60 |
