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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2654 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES RESCISAO ROGERIO RAMOS FEVEREIRO 2025 0,00 776,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 INSS SERVIDORES RESCISAO ROGERIO RAMOS FEVEREIRO 2025 776,93
28/02/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025 ( Rogerio Ramos de Brito) 776,93
19/03/2025 Pagamento de Empenho 2654/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 776,93
TOTAL 776,93 776,93 776,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.