| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES RESCISAO ROGERIO RAMOS FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 776,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | INSS SERVIDORES RESCISAO ROGERIO RAMOS FEVEREIRO 2025 | 776,93 | ||
| 28/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025 ( Rogerio Ramos de Brito) | 776,93 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 2654/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 776,93 | ||
| TOTAL | 776,93 | 776,93 | 776,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
